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陕西煤业召开内控体系建设和对标工作汇报会

 发布时间:2014年08月12日  浏览:

    今年3月28日,股份企业按照上市企业上市一年之后,每年至少要进行一次内部控制自我评价,并对外披露内部控制评价报告的监管要求,召开了内控体系建设培训会。这次会议对内控工作进行了全面布置和具体要求。

    按照内控体系建设工作时间表安排,8月4日至8日,365bet体育备用网址在研发大楼21楼会议室召开了内控体系建设与对标管理工作汇报会。股份企业董事会秘书张茹敏及经营管理部、审计部、财务部等相关部门负责人参加了本次会议。

    会议听取了彬长矿业、黄陵矿业、蒲白矿业、铜川矿业、韩城矿业、陕北矿业、澄合矿业、神南矿业、张家峁矿业、柠条塔矿业、神南产业企业、红柠铁路企业、运销集团、物资集团等14家单位的内控体系建设的汇报,就各家单位内控体系建设进展情况进行了深入分析,探讨体系建设与制度落地的实施方案;回顾股份企业开展对标工作以来所取得的成果以及发现的问题,对下一阶段对标工作提出了新的要求。在谈到内控体系建设及对标工作重要性的问题时,各家单位认为:内控体系建设工作作为上市企业加强内部管控、提升管理品质、保障市值管理的重要组成部分,是陕西煤业上市后完善企业治理和运作机制、实现企业健康持续发展的重要标志;对标管理是股份企业持续提高管理水平行之有效的管理工具。与会各家单位积极探讨,集思广益,与股份企业就基层单位如何开展内控体系建设及对标管理等工作广泛交换了意见,并针对各家单位的实际情况,探讨下一阶段工作的重点和方向。

    张茹敏在会议最后强调,完成内控体系建设,仅仅是大家控制内部风险取得的阶段性成果,要重视后续的跟踪、测试和评价工作;要把内控体系建设过程中梳理出来的缺陷,纳入到对标管理解决实际问题的工作中,力争三年之内将企业现阶段存在的风险和缺陷整改到位。

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